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任期经济责任审计个人述职报告提纲

发布时间:2015-03-03阅读量:

 

任期经济责任审计个人述职报告提纲
一、单位和个人基本情况
1、部门概况(包括内部组织机构设置等);
2、被审计领导干部任职期间主要职责、分工和兼职情况。
二、经济责任履行情况
1、审计期限内,部门历年的财务状况;
2、预算执行情况如何,是否按学校财务制度规定的开支范围、标准,合理有效安排支出。固定资产是否有专人管理,是否安全完整;
3、收费及管理情况如何,收费是否获得学校审批,是否及时、足额上缴学校,除财务处代管账外,有无私设“小金库”、账外账;
4、是否严格按照国家和学校的相关规章制度建立部门的内部控制并严格执行,如党政共同负责制度执行情况,重要事项决策是否符合规定程序;
5、是否围绕学校中心任务开展工作情况(学科建设,专业建设等内涵建设经费投入情况);
6、任期内有无决策不当、管理不善、或玩忽职守,造成重大经济损失和浪费,以及自己应负有的经济责任(包括主管责任和直接责任);
7、任职期间经手或应负责任的未完事宜,如签订的合同、协议,经手和审批的往来款项及发生纠纷未能解决的事件等;
8、个人经手借出的公家财物有无未收回,若有应列出清单;
9、个人廉政情况。
三、主管工作期间取得的重要成绩
四、其他需要说明的事项
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